9月22日，上交所科創板上市委2021年第71次審議會議結果顯示，上海概倫電子股份有限公司（以下簡稱“概倫電子”）首發過會。至此，這家國產EDA廠商的科創板上市之路已跨過了關鍵的一道坎，距離成功登陸科創板更近一步。
產品獲全球主流廠商廣泛使用
據了解，概倫電子成立于2010年3月，主營業務為向客戶提供被全球領先集成電路設計和制造企業長期廣泛驗證和使用的EDA產品及解決方案，主要產品及服務包括制造類EDA工具、設計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器和半導體工程服務等。
招股書介紹稱，概倫電子目前的制造類EDA工具主要為器件建模及驗證EDA工具，在全球范圍內已形成較為穩固的市場地位，得到全球領先晶圓廠的廣泛使用，包括臺積電、三星 電子、聯電、格芯、中芯國際等全球前十大晶圓代工廠中的九家。
報告期內，來自于上述九家晶圓代工廠的器件建模及驗證EDA工具收入占概倫電子制造類EDA工具的累計收入比例超過50%。招股書引述TrendForce統計數據，這九家晶圓廠客戶 2020年合計營業收入約為793億美元，約占全球晶圓代工廠市場份額的94%。
概倫電子的設計類EDA工具主要為電路仿真及驗證EDA工具，該產品在市場高度壟斷的格局下，已在全球存儲器芯片領域取得較強的競爭優勢，部分實現對全球領先企業的替代，得到全球領先存儲器芯片廠商的廣泛使用，包括三星電子、SK海力士、美光科技等全球規模前三的存儲器廠商。
招股書指出，報告期內，來自于前述三家存儲器廠商的收入占公司設計類EDA工具收入的比例超過40%。根據TrendForce統計，這三家存儲器客戶2020年DRAM和NAND Flash芯片產品合計收入約為946億美元，占全球存儲器芯片市場份額的73%。同時，該類產品還獲得了長鑫存儲等國內領先集成電路企業的采用，用于其存儲器芯片的設計。
財務數據顯示，2018年度、2019年度、2020年度，概倫電子的營業收入分別為5194.86萬元、6548.66萬元、1.37億元；扣非后歸母凈利潤為-798.87萬元、298.14萬元、2132.59萬元；研發費用占營業收入比例（扣除股份支付影響后）分別為36.83%、54.55%、36.10%；主營業務毛利率分別為96.99%、95.86%、89.81%。
募資12.1億，深化技術和產品戰略布局
本次概倫電子擬募集資金12.10億元，扣除發行費用后將用于建模及仿真系統升級建設項目、設計工藝協同優化和存儲EDA流程解決方案建設項目、研發中心建設項目、戰略投資與并購整合項目、補充營運資金，使用占比分別為31.68%、28.59%、20.72%、12.40%、6.61%。
△Source：概倫電子招股書截圖
招股書顯示，概倫電子的總體發展戰略為圍繞工藝與設計協同優化進行技術和產品的戰略布局，面向集成電路行業先進工藝節點加速開發和成熟工藝節點潛能挖掘的需求，為客戶提供被全球領先集成電路設計和制造企業長期廣泛驗證和使用的EDA產品及解決方案。
概倫電子表示，除了采取持續加大研發投入、積極開拓市場、重視人才引進與培養、實施內生發展與外延并購相結合的發展戰略等現有措施外，還將過擴大戰略投資和兼并收購力度、拓寬融資渠道等措施實現未來規劃。
其中，概倫電子計劃借助本次發行拓寬融資渠道，改變目前融資渠道單一的現狀，進一步改善公司的財務狀況。其表示本次發行完成后，公司將借助科創板平臺，結合業務發展情況和資金需求，靈活運用股權、債權類融資工具，滿足公司持續高速發展的需求。
